Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2018 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 17.5 LING LONG P/ ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR: 4UN P/ JAO3F82; 2UN P/ ISV6525; 2UN P/ ISU2354; 2UN P/ IPP8251 E 2UN P/ IUB3303. |
0,00 |
9.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 17.5 LING LONG P/ ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR: 4UN P/ JAO3F82; 2UN P/ ISV6525; 2UN P/ ISU2354; 2UN P/ IPP8251 E 2UN P/ IUB3303. |
9.480,00 |
|
|
| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60272678; 890/60272599; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
9.480,00 |
|
| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2018/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9.480,00 |
| TOTAL |
9.480,00 |
9.480,00 |
9.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
