Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 14C 8ROM 256RAM GB, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN APARELHO CELULAR XIAOMI REDMI 14C 8ROM 256RAM GB, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.420,00 |
|
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60261810; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.420,00 |
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| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2025
RODRIGO MICHELON - 15029 |
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1.420,00 |
| TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
