| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHELE LARENTIS |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 15/04 A 16/04/2025, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE COFINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 299. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 15/04 A 16/04/2025, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE COFINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 299. | 80,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Relatorio de Despesas nº299; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 80,00 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2025 MICHELE LARENTIS - 9868 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
