| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. | 200,00 | ||
| 30/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2627; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 | 100,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. | 100,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2664; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 | 100,00 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. COMP.02/2025. | 100,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
