Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 35MM, 2UN SUPORTE MÃO FRANCESA , 1UN TUBO DE COLA 1KG, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 35MM, 2UN SUPORTE MÃO FRANCESA , 1UN TUBO DE COLA 1KG, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
135,00 |
|
|
| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/23036; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
135,00 |
|
| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2025
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
