| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3SC CAL PINTURA, 3UN COLA, 1UN TRINCHA, 2UN TORNEIRA, 1UN VEDA ROSCA, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. | 0,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 3SC CAL PINTURA, 3UN COLA, 1UN TRINCHA, 2UN TORNEIRA, 1UN VEDA ROSCA, P/ EMEF BENTO GONÇALVES. | 88,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/23034; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 88,00 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
