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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, P/ CONSERTO FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, P/ CONSERTO FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	1.300,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/895; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.300,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2056/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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