| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1616/2025 EM NEXO, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 3.520,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1616/2025 EM NEXO, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 3.520,60 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/37; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.520,60 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.520,60 | ||
| TOTAL | 3.520,60 | 3.520,60 | 3.520,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
