Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2066 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5TN ASFALTO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) INCLUSO CAP (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO), P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
2.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5TN ASFALTO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) INCLUSO CAP (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO), P/ SEC. OBRAS. |
2.950,00 |
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/21875; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.950,00 |
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| 13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2025
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 |
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2.914,60 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2066/2025 |
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35,40 |
| TOTAL |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/05/2025 |
35,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,40 |
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