Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2071
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI NANGA, 4UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA DE GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
3.635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI NANGA, 4UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA DE GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
3.635,00
28/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/87921; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
3.635,00
TOTAL
3.635,00
3.635,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.635,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
