| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI NANGA, 4UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA DE GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 3.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI NANGA, 4UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3UN CARGA DE GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA DE GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 3.635,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/87921; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.635,00 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2025 FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 | 3.626,28 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2071/2025 | 8,72 | ||
| TOTAL | 3.635,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/05/2025 | 8,72 | Lançada | |
| TOTAL | 8,72 |
