Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO USB MACHO 5MT, 1UN DISTRIBUIDOR T 6X4, P/ SEC. FAZENDA. |
0,00 |
22,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO USB MACHO 5MT, 1UN DISTRIBUIDOR T 6X4, P/ SEC. FAZENDA. |
22,49 |
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| 12/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9931; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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22,49 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,49 |
| TOTAL |
22,49 |
22,49 |
22,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
