Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 06-01, da Competência: Abril de 2025. |
0,00 |
22.635,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 06-01, da Competência: Abril de 2025. |
22.635,13 |
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| 28/04/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2025. |
|
22.635,13 |
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| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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848,13 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21.787,00 |
| TOTAL |
22.635,13 |
22.635,13 |
22.635,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL |
28/04/2025 |
848,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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848,13 |
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