| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/ antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 0,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/ antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 189,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/131880; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 | 189,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 21/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
