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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/ antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 mês de fornecimento de 10 contas de email/painel de controle/ antispam/antivirus; hospedagem personalizada para o site www.irai.rs.gov.br. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	189,00
TOTAL		189,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				189,00