| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ROTEADOR D-LINJ DIR-615 X1 WIRELESS 300MBPS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ROTEADOR D-LINJ DIR-615 X1 WIRELESS 300MBPS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 182,00 | ||
| 12/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9932; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 182,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 210/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
