Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-03, da Competência: Abril de 2025. |
0,00 |
3.551,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-03, da Competência: Abril de 2025. |
3.551,57 |
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28/04/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2025. |
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3.551,57 |
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TOTAL |
3.551,57 |
3.551,57 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.551,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.