Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-07, da Competência: Abril de 2025. |
0,00 |
19.650,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-07, da Competência: Abril de 2025. |
19.650,89 |
|
|
| 28/04/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2025. |
|
19.650,89 |
|
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES - FUNDEB |
|
|
719,33 |
| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2107/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
18.931,56 |
| TOTAL |
19.650,89 |
19.650,89 |
19.650,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/04/2025 |
719,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
719,33 |
|
|
