Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Abril de 2025. |
19.536,96 |
|
|
| 28/04/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2025. |
|
19.536,96 |
|
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
3,00 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
6,00 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
67,32 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
1.088,31 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
1.113,26 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
1.117,36 |
| 28/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
|
|
1.644,42 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
14.497,29 |
| TOTAL |
19.536,96 |
19.536,96 |
19.536,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
