| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.5.2020.1481, P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.5.2020.1481, P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.016,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/25879; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.016,00 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2025 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 14086 | 1.003,81 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 217/2025 | 12,19 | ||
| TOTAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2025 | 12,19 | Lançada | |
| TOTAL | 12,19 |
