Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Pagamento antecipado de ferias de Abril de 2025. |
0,00 |
777,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 12-07, da Competência: Pagamento antecipado de ferias de Abril de 2025. |
777,22 |
|
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| 28/04/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. ABRIL DE 2025. |
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777,22 |
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| TOTAL |
777,22 |
777,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
777,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
