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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2179	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN COLOR METALATEX SEMI BRILHO BASE Z , 1SC ARGAMASSA AC3 - 3KG DE ARGAMASSA, 1UN COLOR METALATEX SEMI BRILHO BASE XY 1/4, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	296,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN COLOR METALATEX SEMI BRILHO BASE Z , 1SC ARGAMASSA AC3 - 3KG DE ARGAMASSA, 1UN COLOR METALATEX SEMI BRILHO BASE XY 1/4, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	296,89
29/04/2025	Conforme DANFE Nº 002/259; 002/258; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		296,89
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			293,33
30/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2179/2025			3,56
TOTAL		296,89	296,89	296,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/04/2025	3,56		Lançada
TOTAL		3,56

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