Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.837,76 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1633/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
0,00
8.894,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.837,76 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1633/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
8.894,76
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/252; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
8.894,76
30/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
8.894,76
TOTAL
8.894,76
8.894,76
8.894,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.