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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 766,13KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. 0,00 3.784,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 766,13KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. 3.784,72
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/254; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.784,72
30/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 3.784,72
TOTAL 3.784,72 3.784,72 3.784,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.