Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 766,13KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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3.784,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 766,13KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
3.784,72
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/254; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
3.784,72
30/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
3.784,72
TOTAL
3.784,72
3.784,72
3.784,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.