Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 849,22KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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4.195,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 849,22KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
4.195,16
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.195,16
30/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
4.195,16
TOTAL
4.195,16
4.195,16
4.195,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.