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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 849,22KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	4.195,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 849,22KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	4.195,16
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/256; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		4.195,16
30/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			4.195,16
TOTAL		4.195,16	4.195,16	4.195,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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