| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,03TN ASFASLTO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) INCLUSO CAP (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO). P/ SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.378,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 2,03TN ASFASLTO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) INCLUSO CAP (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO). P/ SEC. OBRAS. | 1.378,83 | ||
| 29/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/21875; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.378,83 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2025 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 | 1.362,28 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2185/2025 | 16,55 | ||
| TOTAL | 1.378,83 | 1.378,83 | 1.378,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/05/2025 | 16,55 | Lançada | |
| TOTAL | 16,55 |
