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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, SUSBTITUIÇÃO DE DISJUNTORES E ADEQUAÇÃO DE CARGA ELETRICA DO PREDIO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, SUSBTITUIÇÃO DE DISJUNTORES E ADEQUAÇÃO DE CARGA ELETRICA DO PREDIO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	390,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/140; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		390,00
12/05/2025	Pagamento de Empenho 2186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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