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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VONIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (02UN P/CAPTUR IZC7D88; 1UN P/SIENA IYP6495). PERIODO DE ABRIL/2025. GABINETE MUNICIPAL. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (02UN P/CAPTUR IZC7D88; 1UN P/SIENA IYP6495). PERIODO DE ABRIL/2025. GABINETE MUNICIPAL. 90,00
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 90,00
TOTAL 90,00 90,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.