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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VONIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2187	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (02UN P/CAPTUR IZC7D88; 1UN P/SIENA IYP6495). PERIODO DE ABRIL/2025. GABINETE MUNICIPAL.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (02UN P/CAPTUR IZC7D88; 1UN P/SIENA IYP6495). PERIODO DE ABRIL/2025. GABINETE MUNICIPAL.	90,00
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		90,00
12/05/2025	Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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