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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VONIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGENS: (4UN P/AMB. IUX4261; 4UN P/AMB. IYZ8F19; 4UN P/AMB. JAZ9J57; 4UN P/AMB. IYU5J48; 4UN P/VAN MASTER JAG6A08; 4UN P/SPIN IVT6757; 4UN P/SPIN JAO2E82; 4UN P/SPIN JBJ1I34; 5UN P/DUCATO IZG1C52). PERÍODO: ABIL DE 2025. 0,00 1.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGENS: (4UN P/AMB. IUX4261; 4UN P/AMB. IYZ8F19; 4UN P/AMB. JAZ9J57; 4UN P/AMB. IYU5J48; 4UN P/VAN MASTER JAG6A08; 4UN P/SPIN IVT6757; 4UN P/SPIN JAO2E82; 4UN P/SPIN JBJ1I34; 5UN P/DUCATO IZG1C52). PERÍODO: ABIL DE 2025. 1.610,00
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.610,00
TOTAL 1.610,00 1.610,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.