Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (03UN P/SAVEIRO IXU0037; 2UN P/MOBI JBT7I47). PERIODO DE ABRIL/2025. SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (03UN P/SAVEIRO IXU0037; 2UN P/MOBI JBT7I47). PERIODO DE ABRIL/2025. SEC. AGRICULTURA. |
150,00 |
|
|
29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
150,00 |
|
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.