| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 2203 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1652/2025 EM ANEXO, P/ FESTIVIDADES PASCOA/2025. SEC. TURISMO. | 0,00 | 3.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1652/2025 EM ANEXO, P/ FESTIVIDADES PASCOA/2025. SEC. TURISMO. | 3.416,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60347377; 890/60348552; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.416,00 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 3.416,00 | ||
| TOTAL | 3.416,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
