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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DI BERNARDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2204	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 23/04/2025, PARA TRANSPORTE PROFESSORAS P/ CURSO DE FORMAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 305.	0,00	52,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 23/04/2025, PARA TRANSPORTE PROFESSORAS P/ CURSO DE FORMAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 305.	52,98
28/04/2025	CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº 305;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		52,98
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2025 GABRIEL DI BERNARDO - 14565			52,98
TOTAL		52,98	52,98	52,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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