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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 0,00 519,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 519,93
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/135640; 1/135641; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 70,83
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/135658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025 49,90
TOTAL 519,93 120,73 0,00
SALDO A PAGAR 519,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.