Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2205
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS.
0,00
519,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS.
519,93
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135640; 1/135641; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
70,83
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025
49,90
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,83
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
TOTAL
519,93
120,73
120,73
SALDO A PAGAR
399,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
