Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. |
519,93 |
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135640; 1/135641; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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70,83 |
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025 |
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49,90 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,83 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138371; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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49,90 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140210; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,90 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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49,90 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143001; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,90 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143994;
REF. EMPENHO 2205/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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49,90 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146045;
REF. EMPENHO 2205/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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49,90 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147834;
REF. EMPENHO 2205/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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49,90 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| TOTAL |
519,93 |
420,13 |
420,13 |
| SALDO A PAGAR |
99,80 |
