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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2205	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS.	0,00	519,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° 55 37452047 E EMPENHO GLOBAL DE 9,41 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452047, NO PERIODO DE 13 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025, P/CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS.	519,93
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135640; 1/135641; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		70,83
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025		49,90
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,83
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138371; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		49,90
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
TOTAL		519,93	170,63	170,63
SALDO A PAGAR				349,30