Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2206
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451288 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451288, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025
.
0,00
527,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451288 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451288, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025
.
527,97
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135648; 1/135650; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
78,87
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135651; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025
49,90
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
78,87
TOTAL
527,97
128,77
128,77
SALDO A PAGAR
399,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
