Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451288 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451288, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025
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527,97 |
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135648; 1/135650; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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78,87 |
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| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135651; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025 |
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49,90 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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78,87 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138378; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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49,90 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/140217; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,90 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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49,90 |
| TOTAL |
527,97 |
228,57 |
228,57 |
| SALDO A PAGAR |
299,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
