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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2207	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451260 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451260, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.	0,00	527,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451260 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451260, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.	527,97
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135635; 1/135636; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		78,87
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135639; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025		49,90
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,87
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138380; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		49,90
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/140208; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		49,90
09/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2025 - REF. JUNHO/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			49,90
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/142999; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		49,90
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
26/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/143992; REF. EMPENHO 2207/2025 9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		49,90
04/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/146042; REF. EMPENHO 2207/2025 9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		49,90
06/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
TOTAL		527,97	378,27	378,27
SALDO A PAGAR				149,70