Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2207
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451260 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451260, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.
0,00
527,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451260 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451260, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.
527,97
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135635; 1/135636; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
78,87
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135639; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025
49,90
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
78,87
TOTAL
527,97
128,77
128,77
SALDO A PAGAR
399,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
