Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451110 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. |
527,97 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135656; 1/135655; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
78,87 |
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135657; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025 |
|
49,90 |
|
| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451110 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. |
|
|
78,87 |
| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451110 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. COMP.04/2025 |
|
|
49,90 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138375; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
|
49,90 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140214; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
49,90 |
|
| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
49,90 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143005; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
49,90 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143998;
REF. EMPENHO 2208/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
|
49,90 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146947;
REF. EMPENHO 2208/2025
9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
49,90 |
|
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
49,90 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147838;
REF. EMPENHO 2208/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
49,90 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2208/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| TOTAL |
527,97 |
428,17 |
428,17 |
| SALDO A PAGAR |
99,80 |
