Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2208
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451110 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.
0,00
527,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451110 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451110, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025.
527,97
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135656; 1/135655; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
78,87
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135657; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025
49,90
TOTAL
527,97
128,77
0,00
SALDO A PAGAR
527,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
