Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451490 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451490, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
527,97 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135649; 1/135647; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
78,87 |
|
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135652; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025 |
|
49,90 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
78,87 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138379; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
|
49,90 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140216; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
49,90 |
|
| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
49,90 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143073; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
49,90 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143981;
REF. EMPENHO 2209/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
|
49,90 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146038;
REF. EMPENHO 2209/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
49,90 |
|
| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147840;
REF. EMPENHO 2209/2025
9136 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
49,90 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,90 |
| TOTAL |
527,97 |
428,17 |
428,17 |
| SALDO A PAGAR |
99,80 |
