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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451490 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451490, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 527,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451490 E EMPENHO GLOBAL DE 9,58 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37451490, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ DEZEMBRO/2025. BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 527,97
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/135649; 1/135647; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 78,87
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/135652; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025 49,90
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,87
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,90
TOTAL 527,97 128,77 128,77
SALDO A PAGAR 399,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.