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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANI GROMOWSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2212	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24 E 25/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COORDENADORIA DE SAÚDE E TRANSPORTE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 306.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24 E 25/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COORDENADORIA DE SAÚDE E TRANSPORTE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 306.	75,00
29/04/2025	Conforme relatorio de despesas nº 306;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		75,00
06/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2025 VANI GROMOWSKI - 1170			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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