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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DO TELHADO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DO TELHADO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 450,00
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 450,00
08/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2025 CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI - 10482 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.