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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1679/2025 EM ANEXO P/ SALA DO PREFEITO. 0,00 27,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1679/2025 EM ANEXO P/ SALA DO PREFEITO. 27,40
29/04/2025 Conforme DANFE Nº 002/261; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 27,40
12/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 27,06
12/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2218/2025 0,34
TOTAL 27,40 27,40 27,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/05/2025 0,34 Lançada
TOTAL   0,34