Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN TRENA STANDARD 5MX19MM IRWIN, 1UN ALICATE UNIVERSAL 8 - 1000V TRAMONTINA, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
68,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TRENA STANDARD 5MX19MM IRWIN, 1UN ALICATE UNIVERSAL 8 - 1000V TRAMONTINA, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
68,90 |
|
|
| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/263; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
68,90 |
|
| TOTAL |
68,90 |
68,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
68,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
