| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, 2RL FITA ASFALTICA ALUMIN. 15CMX10M QUARTZ, P/ CONSERTO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 117,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, 2RL FITA ASFALTICA ALUMIN. 15CMX10M QUARTZ, P/ CONSERTO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 117,90 | ||
| 29/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/266; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 117,90 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 116,49 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2223/2025 | 1,41 | ||
| TOTAL | 117,90 | 117,90 | 117,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/05/2025 | 1,41 | Lançada | |
| TOTAL | 1,41 |
