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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2223	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, 2RL FITA ASFALTICA ALUMIN. 15CMX10M QUARTZ, P/ CONSERTO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	117,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, 2RL FITA ASFALTICA ALUMIN. 15CMX10M QUARTZ, P/ CONSERTO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	117,90
29/04/2025	Conforme DANFE Nº 002/266; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		117,90
TOTAL		117,90	117,90	0,00
SALDO A PAGAR				117,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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