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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO SENDO DISPONIBILIZADO 2 SEGURANÇAS NO JOGO DA AMZOP REALIZADO NO DIA 25/04/25. SEC. ESPORTE. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO SENDO DISPONIBILIZADO 2 SEGURANÇAS NO JOGO DA AMZOP REALIZADO NO DIA 25/04/25. SEC. ESPORTE. 500,00
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/08; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 500,00
06/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 445,00
06/05/2025 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2227/2025 55,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 06/05/2025 55,00 Lançada
TOTAL   55,00