| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO SENDO DISPONIBILIZADO 2 SEGURANÇAS NO JOGO DA AMZOP REALIZADO NO DIA 25/04/25. SEC. ESPORTE. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO SENDO DISPONIBILIZADO 2 SEGURANÇAS NO JOGO DA AMZOP REALIZADO NO DIA 25/04/25. SEC. ESPORTE. | 500,00 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/08; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 500,00 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 445,00 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2227/2025 | 55,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 06/05/2025 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
