| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE A PREFEITURA, 2 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. P/ DOBLO IQT8H17. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE A PREFEITURA, 2 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. P/ DOBLO IQT8H17. | 180,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/468; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 180,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
