Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE A PREFEITURA, 2 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. P/ DOBLO IQT8H17. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE A PREFEITURA, 2 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU. P/ DOBLO IQT8H17. |
180,00 |
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| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/468; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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180,00 |
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| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
