Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2244
Data de lançamento:
29/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO RESTAURANTE EM ANEXO
AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445757, NO PERÍODO DE ABRIL/2025.
0,00
1,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO RESTAURANTE EM ANEXO
AS PISCINAS EXTERNAS, RUA ANTONIO SIQUEIRA N° 615, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445757, NO PERÍODO DE ABRIL/2025.
1,09
29/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112844103; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1,09
30/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
1,08
30/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2244/2025
0,01
TOTAL
1,09
1,09
1,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
