| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300UN AGENDAS 15X21CM COM 200 PAGINAS, CAPA COLORIDA, P/SEC. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 5.982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 300UN AGENDAS 15X21CM COM 200 PAGINAS, CAPA COLORIDA, P/SEC. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.982,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/8598; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.982,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.982,00 | ||
| TOTAL | 5.982,00 | 5.982,00 | 5.982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
