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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2251	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6191.	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6191.	94,00
30/04/2025	CONFORME ADIANTAMENTO Nº 6191;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		94,00
05/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2025 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413			94,00
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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