Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1724/2025 EM ANEXO, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2025, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2025.	0,00	12.739,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1724/2025 EM ANEXO, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2025, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2025.	12.739,87
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1659; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		12.739,87
TOTAL		12.739,87	12.739,87	0,00
SALDO A PAGAR				12.739,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®