| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRICOLA TECENDO ARTE LTDA |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1727/2025 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 912,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1727/2025 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ARTEIRAS DO CRAS. | 912,20 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/344; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 912,20 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025 TRICOLA TECENDO ARTE LTDA - 3079 | 912,20 | ||
| TOTAL | 912,20 | 912,20 | 912,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
