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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRICOLA TECENDO ARTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2260 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1727/2025 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ­ ARTEIRAS DO CRAS. 0,00 912,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1727/2025 EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ­ ARTEIRAS DO CRAS. 912,20
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/344; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 912,20
TOTAL 912,20 912,20 0,00
SALDO A PAGAR 912,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.