SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1725/2025 EM ANEXO, P/ AUXILIO PESSOA CARENTE SALETE APARECIDA DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO
Nº 5000887-07.2023.8.21.0106/RS.
0,00
14.019,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1725/2025 EM ANEXO, P/ AUXILIO PESSOA CARENTE SALETE APARECIDA DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO
Nº 5000887-07.2023.8.21.0106/RS.
14.019,25
05/05/2025
Conforme DANFE Nº 002/272; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
14.019,25
12/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
13.851,02
12/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2261/2025
168,23
TOTAL
14.019,25
14.019,25
14.019,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
