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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 12UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 18UN PAGAMENTO EM INTERNET, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. 0,00 80,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Valor Empenhado referente a: 7UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 12UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 18UN PAGAMENTO EM INTERNET, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. 80,03
30/04/2025 Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 80,03
TOTAL 80,03 80,03 0,00
SALDO A PAGAR 80,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.