Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III - NOVO PAC, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, LOCAL. NA RUA EURICO KERN, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 64/2025. |
2.640.000,00 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/142; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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163.120,15 |
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| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 -
DOMINIO LTDA - 17091 |
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155.779,74 |
| 27/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.892,06 |
| 17/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. MAIO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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5.382,97 |
| 17/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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65,38 |
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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105.685,70 |
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| 27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. JUNHO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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104.417,48 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.268,22 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/179; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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133.638,56 |
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| 08/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. AGOSTO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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132.034,90 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.603,66 |
| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/200;
REF. EMPENHO 2270/2025
17091 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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96.006,16 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. AGOSTO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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94.854,09 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.152,07 |
| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/218;
REF. EMPENHO 2270/2025
17091 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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312.186,27 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. SETEMBRO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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308.440,04 |
| 25/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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3.746,23 |
| 27/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/245;
REF. EMPENHO 2270/2025
17091 - DOMINIO LTDA- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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88.466,27 |
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| 07/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. OUTUBRO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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87.404,68 |
| 07/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.061,59 |
| TOTAL |
2.640.000,00 |
899.103,11 |
899.103,11 |
| SALDO A PAGAR |
1.740.896,89 |
