Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III - NOVO PAC, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, LOCAL. NA RUA EURICO KERN, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 64/2025.
0,00
2.640.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III - NOVO PAC, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, LOCAL. NA RUA EURICO KERN, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 64/2025.
2.640.000,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº SN/142; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI.
163.120,15
27/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 -
DOMINIO LTDA - 17091
155.779,74
27/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025
1.892,06
TOTAL
2.640.000,00
163.120,15
157.671,80
SALDO A PAGAR
2.482.328,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
