Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1722/2025 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III - NOVO PAC, PORTARIA GM/MS Nº 3.257/2024, LOCAL. NA RUA EURICO KERN, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, CONTRATO Nº 64/2025. |
2.640.000,00 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/142; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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163.120,15 |
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| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 -
DOMINIO LTDA - 17091 |
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155.779,74 |
| 27/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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1.892,06 |
| 17/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2025 - REF. MAIO/2025
DOMINIO LTDA - 17091 |
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5.382,97 |
| 17/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2270/2025 |
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65,38 |
| TOTAL |
2.640.000,00 |
163.120,15 |
163.120,15 |
| SALDO A PAGAR |
2.476.879,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
